集團審計部牽頭做好內(nèi)部控制自查和迎檢準備
發(fā)布時間：2014-07-04瀏覽人數(shù)：
為了解市屬國資公司內(nèi)部控制現(xiàn)狀，積極配合市國資委對市屬國資公司內(nèi)部控制管理情況的專項調(diào)查，同時發(fā)現(xiàn)存在的薄弱環(huán)節(jié)，進一步推動集團內(nèi)控管理工作，農(nóng)發(fā)集團由審計部專門負責牽頭，落實相關(guān)工作。一方面，認真學習并研究了內(nèi)部控制基本規(guī)范和配套指引等相關(guān)規(guī)定，精選培訓材料發(fā)送給集團各職能部門對內(nèi)控知識進行自主學習；另一方面，指導集團各部門在對內(nèi)部控制有所認識的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身情況填報有關(guān)內(nèi)控情況調(diào)查表，并形成了最終書面分析報告。
通過此項自查工作，全面提高了集團本部各部門各崗位對內(nèi)部控制的認識，及時發(fā)現(xiàn)了集團內(nèi)部控制管理工作方面的薄弱環(huán)節(jié)，為今后改進完善工作提供了具體明確的方向。
